一、2025年部门预算情况说明 

（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明 

（十二）财政绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2025年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市朝阳区青少年活动中心2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    负责组织实施中小学生各类活动，指导和管理学校学生社团建设。负责中小学生活动场馆的管理使用，提供课外、校外教育教学服务，举办青少年素质特长培训，开展课外、校外教育课题研究等，协助完成中小学体育、艺术、劳动、科技以及共青团、少先队，志愿者的教育教学辅助工作等。负责社会大课堂资源基地建设与管理，组织、指导青少年阅读活动、开展中小学生生态文明教育。中华优秀传统文化教育等。

（二）人员构成情况

    北京市朝阳区青少年活动中心在编教职工134人；临时聘用教师0人。

    离退休人员135人，其中：离休1人，退休134人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    围绕“中心”拔尖创新人才培养工作，发挥拔尖创新人才培养总基地的统筹、引领作用，重在学生思维能力的培养，解决问题能力的提升，为学生搭建高水平实践活动平台，围绕区创新学院“四个节”，中心做好体育节（4—10月）、艺术节（10—12月），主责部门策划设计实施方案，开展“中心”拔尖创新人才培养工作，完善学生库、师资库建设。以“三个一”项目为抓手，打造区级品牌项目。完成课程服务指南教材出版，加强课题研究与归纳意识，带领学生开展微课题研究，并进行“中心”微课题评选活动。

二、收入预算说明

    2025年收入预算11741.914288万元，比2024年13699.906213万元减少1957.991925万元，下降14.29%。其中：本年财政拨款收入11531.914288万元，比2024年13572.106213万元减少2040.191925万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金210万元，比2024年127.8万元增加82.2万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5295.230804万元，占总支出预算45.10%，比2024年5770.275313万元减少475.044509万元，下降8.23%，主要原因为教职工人员变动。

（二）项目支出预算6446.683484万元，比2024年7929.6309万元减少1482.947416万元，下降18.70%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

    北京市朝阳区青少年活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。

    2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。

    3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

    2025年北京市朝阳区青少年活动中心部门政府采购预算总额814.7万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算812.7万元。

六、政府购买服务预算说明

    2025年北京市朝阳区青少年活动中心部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

    2025年北京市朝阳区青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2025年，北京市朝阳区青少年活动中心填报绩效目标的预算项目18个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

    2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本单位无专业性较强的名词。

 

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）