第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　负责组织实施中小学生各类活动，指导和管理学校学生社团建设。负责中小学生活动场馆的管理使用，提供课外、校外教育教学服务，举办青少年素质特长培训，开展课外、校外教育课题研究等，协助完成中小学体育、艺术、劳动、科技以及共青团、少先队，志愿者的教育教学辅助工作等。负责社会大课堂资源基地建设与管理，组织、指导青少年阅读活动、开展中小学生生态文明教育。中华优秀传统文化教育等。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　聚焦拔尖创新人才培养体系建设，深化五育融合、大中小贯通、校家社协同育人机制，发挥拔尖创新人才培养总基地作用，优化“四节两营”N平台模式，做好体育节（4—10月）、创艺节（9—12月）、科技节（3—11月）为学生搭建高水平实践活动平台，助力宜学朝阳建设。在“大校外”教育理念指导下优化“1+1+4+4+6+N”创新课程体系，孵化至少30个校内外“三个一”优质项目，形成可复制的“朝阳样板”。开展“十五五”课题研究及基本功、研究课展评，推进跨学科课程研发与成果物化，为课外校外教师搭建教科研评优平台。聚焦教育部“白名单”统筹全区体育、艺术、科技、人文四大领域大型赛事，构建区域统筹、校内外协同的赛事培养共同体。持续推进覆盖全区课后服务视导工作，推进15个学区的合作培训点建设，发挥“中心”优质资源辐射作用，满足学生多样化、个性化发展需求，全面提升区域教育综合实力与育人水平，办好人民满意的校外教育。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算9685.19万元，比2025年年初预算数11741.91万元减少2056.72万元，下降17.52%。其中：本年财政拨款收入9685.19万元，比2025年年初预算数11531.91万元减少1846.72万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数210万元减少210万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算5275.28万元，占总支出预算54.47%，比2025年年初预算数5295.23万元减少19.95万元，下降0.38%，主要原因为学生及教职工人员变动。

　　（二）项目支出。项目支出预算4409.9万元，比2025年年初预算数6446.68万元减少2036.78万元，下降31.59%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市朝阳区青少年活动中心政府采购预算总额851.48万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算844.48万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备5台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市朝阳区青少年活动中心2026年部门预算报表