北京市朝阳区青少年活动中心2021年预算
发布时间：2021-02-20 发布人：
北京市朝阳区青少年活动中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门预算收入总表（预算02表）
表三 部门预算支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）
表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区青少年活动中心2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
朝阳区中、小学生校外教育活动的基地。对全区中、小学生进行科技、文艺、体育等多种专业培训。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区青少年活动中心在编教职工111人；临时聘用教师0人。
离退休人员117人，其中：离休1人，退休116人。
（三）本预算年度的主要工作任务
校外体系的建设与管理，校外教育的统筹、谋划、研发。学生综合实践园区建设与管理。组织实施素质教育的主要工程。负责统筹策划、组织实施全区教育系统大型活动；负责建立并实施教育系统大型活动等级标准、工作流程和评估机制。负责全区学生艺术、体育、科技活动的组织、管理、指导和服务；承担区级以上中小学生体育、艺术、科技竞赛（展演）的统筹策划、组织实施工作；承担国内、国际学生竞赛、交流活动的组织、指导与管理.负责对全区中小学校体育、艺术、科技以及课外校外活动的指导与管理；负责对中小学校体育、艺术、科技及课外校外活动的审批与评估。重点学校社团建设的扶持，市区级学生团体的管理工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算5143.573691万元。其中：财政拨款4910.889万元，比2020年4899.9816万元增加10.9074万元；使用的财政性结转资金67.188691万元；其他资金165.496万元，比2020年974.6772万元减少809.1812万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3905.62万元，占总支出预算75.93%，比2020年3477.40万元增加428.22万元，增长12.31%，主要原因为优先保障教职工工资、单位基本运转等。
（二）项目支出预算1170.765万元，占总支出预算22.76%，比2020年2397.2588万元减少1226.4938万元，下降51.16%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
（三）上年财政资金结转支出67.188691万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区青少年活动中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.48万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.72万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.48万元，比2020年预算数减少0.72万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区青少年活动中心部门政府采购预算总额101.37万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算101.37万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车1辆，12.7364万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
北京市朝阳区青少年活动中心2021年预算表汇总
